MENUProgramma: Algemene dekkingsmiddelen
Onderdeel: Overige lasten en baten
Wat valt onder dit taakveld
Tot dit taakveld behoren:
- stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.;
- (schatting) niet voorziene uitgaven
Op dit taakveld komen ook de loonkosten van bovenformatief personeel dat niet meer aan het werk is.
Wat mag het kosten?
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil 2023/2022 | V / N | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 989.717 | 1.236.890 | 3.422.945 | -2.186.055 | N | 1.538.952 | 1.538.952 | 2.338.952 |
Totaal baten (8) | 829.345 | 20.000 | 20.000 | - | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Saldo | -160.372 | -1.216.890 | -3.402.945 | -2.186.055 | N | -1.518.952 | -1.518.952 | -2.318.952 |
Wat is er veranderd?
Binnen dit taakveld worden bedragen tijdelijk geparkeerd, waarna verdere invulling vindt op het uiteindelijke taakveld. Zo wordt op dit taakveld wordt de stelpost formatieruimte verantwoord. Afhankelijk van de behoefte wordt dit naar de desbetreffend taakveld toeberekend, waarbij ook de begrotingswijziging van het ene naar het andere taakveld volgt. Hierdoor is er in 2023 een nadeel van € 921.000. Daarnaast stallen wij op dit taakveld bedragen waarvoor nog nadere invulling qua beleid en taakveld wordt gegeven (€ 1.343.000 N).