MENUProgramma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving
Wat valt onder dit taakveld
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:
- opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
- inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
- voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
- rioolwaterzuivering;
- bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
- baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);
- kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.
Wat mag het kosten?
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil 2023/2022 | V / N | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 3.888.866 | 3.743.351 | 3.495.738 | 247.614 | V | 3.509.581 | 3.512.897 | 3.515.606 |
Totaal baten (8) | 4.790.754 | 4.360.000 | 4.496.000 | 136.000 | V | 4.496.000 | 4.496.000 | 4.496.000 |
Saldo | 901.888 | 616.649 | 1.000.262 | 383.614 | V | 986.419 | 983.103 | 980.394 |
Wat is er veranderd?
De dotatie aan de voorziening valt lager uit (€ 102.000 V), daarnaast zien we ook lagere kapitaalslasten (€ 196.000 V), oorzaak hiervan is dan we versnel afschrijven op onze vervangingsinvesteringen, hierdoor dalen onze kapitaalslasten sterk. Vooruitlopend op onze later vast te stellen watertakenplan 2023-2053 houden we rekening met een inflatie van 3% (€ 136.000 V), het overige heeft betrekking het toepassen van indexes (€ 51.000 N).