MENUProgramma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving
Wat valt onder dit taakveld
Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:
- natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden;
- aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
- aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden van taluds en betuining;
- aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
- hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.
Wat mag het kosten?
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil 2023/2022 | V / N | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 3.314.734 | 3.618.807 | 3.258.343 | 360.464 | V | 3.264.659 | 3.274.667 | 3.249.979 |
Totaal baten (8) | 236.663 | 64.985 | 66.035 | 1.050 | V | 66.035 | 66.035 | 66.035 |
Saldo | -3.078.071 | -3.553.822 | -3.192.308 | 361.513 | V | -3.198.624 | -3.208.633 | -3.183.944 |
Wat is er veranderd?
in 2022 was het laatste jaar van de uitvoering voor herstelplan bomen (€ 287.000 V). Als gevolg van de hogere prijzen belasten we de andere producten meer door (€ 58.000 V). In 2022 hebben we al rekening gehouden met de sterk gestegen energieprijzen (€ 36.000 V) vanwege de oekrainecrisis.